吕梁市智慧城市管理中心2022年度部门预算

目　录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门预算报表

一、吕梁市智慧城市管理中心2022年预算收支总表

二、吕梁市智慧城市管理中心2022年预算收入总表

三、吕梁市智慧城市管理中心2022年预算支出总表

四、吕梁市智慧城市管理中心2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市智慧城市管理中心2022年一般公共预算支出表

六、吕梁市智慧城市管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市智慧城市管理中心2022年政府性基金预算预算收入表

八、吕梁市智慧城市管理中心2022年政府性基金预算支出表

九、吕梁市智慧城市管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市智慧城市管理中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、吕梁市智慧城市管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明　　　

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

六、一般公共预算

七、政府性基金预算

八、国有资本经营预算

九、财政专户管理资金　　

十、单位资金

十一、上年结转

第一部分　　概况

一、本部门职责

本部门承担的主要职责：承担市区数字城管平台建设、运行和维护管理工作；实施城市管理的综合协调、调度指挥等工作；受理市民对城市管理方面各项工作的举报和投诉；对城市用水、污水排放进行监测，为全市城市节约用水提供服务等。

二、机构设置情况

本预算是本单位预算，没有下属单位。本单位为二级预算单位，内设办公室、党务办、财务部、人事部、节约用水部、热线部、受理部、指挥部等内部科室。

第二部分　　2022年度部门预算报表

见附表1

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

吕梁市智慧城市管理中心2022年预算收入422.05万元，其中：财政拨款预算资金422.05万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

吕梁市智慧城市管理中心2022年预算支出422.05万元，其中：基本支出394.45元，项目支出27.6万元。

较2021年相比，增加172.06万元，其中基本支出与2021年相比增加169.46元，变动主要原因是：事业单位改革，单位整合（由原来的两个单位整合为一个新单位），职工数量和工资增加。项目支出与2021年相比增加2.6万元，变动主要原因是：事业单位改革，单位整合，职能增加。

吕梁市智慧城市管理中心2022年财政拨款预算收入422.05万元，支出422.05万元，其中：基本支出394.45万元，项目支出27.6万元。较2021年相比，增加172.06万元，其中基本支出与2021年相比增加169.46万元，变动主要原因是：事业单位改革，单位整合（由原来的两个单位整合为一个新单位），职工数量和工资增加。项目支出与2021年相比增加2.6万元，变动主要原因是：事业单位改革，单位整合，职能增加。

吕梁市智慧城市管理中心2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比，增加（或减少）0万元，其中基本支出与2021年相比增加（或减少）0万元，项目支出与2021年相比增加（或减少）0万元。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年持平。

1、2022年因公出国（境）费用0万元，比2021年无变化。

2、2022年公务接待费0万元，比2021年无变化。

3、2022年公务用车运行维护费0万元，比2021年无变化。

4、2022年公务用车购置费0万元，比2021年无变化。

三、机关运行经费情况

2022年吕梁市智慧城市管理中心机关运行经费一般公共预算0万元，与2021相比无变化。

四、政府采购情况

2022年吕梁市智慧城市管理中心政府采购总额0.4万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市智慧城市管理中心实行绩效管理的项目共3个。涉及一般公共预算当年拨款27.6万元。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市智慧城市管理中心实行预算绩效的项目有：培训费、租赁费、业务费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公车改革后车辆编制数为0辆（其中行政单位0辆，事业单位0辆），车辆实有数0辆（其中行政单位0辆，事业单位0辆）。

2、房屋情况：吕梁市智慧城市管理中心单位办公用房面积约200平方米，房屋权属为吕梁市供水服务中心和吕梁市住建局。

3、其他属于国有资产占用情况的说明

无

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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