吕梁市残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

残联具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

市残联现有编制19人，其中市残联编制15人，市残疾人就业服务部4人。2021年在职17人，退休10人。

市残联内设办公室、群宣科、康复科、基金科。直属事业单位1个：吕梁市残疾人就业服务部（公益二类）。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：吕梁市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计391.56万元、支出总计393.13万元。与2020年相比，收入总计增加21.4万元，增长5.78％，支出总计增加31.86万元，增长8.82％。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计391.56万元，其中：财政拨款收入391.56万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计393.13万元，其中：基本支出192.23万元，占比48.9％；项目支出200.9万元，占比51.1％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计391.56万元、支出总计393.13万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加21.4万元，增长5.78％，财政拨款支出总计增加31.86万元，增长8.82％。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出365.63万元，占本年支出合计的93％。与2020年相比，财政拨款支出增加26.06万元，增长7.6％。主要原因是人员经费增长、新增项目经费。其中，人员经费169.64万元，占比46.4％，日常公用经费196万元，占比53.61％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出365.63万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出349.85万元，占95.68％；住房保障（类）支出13.8万元，占3.77％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算348.31万元，支出决算365.63万元，完成年初预算的104.97％。其中：

社会保障和就业（类）支出决算349.85万元完成年初预算的95.02％，用于工资福利支出、公用经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等；住房保障（类）支出13.8万元，完成年初预算的100％，用于缴纳职工住房公积金。较2020年决算增加26.06万元，增长7.6％，主要原因上人员经费增长、新增项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出192.23万元，其中：人员经费166.92万元，主要包括工资福利支出156.24万元，对个人和家庭的补助支出10.68万元；公用经费25.31万元，主要包括商品和服务支出25.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.77万元，支出决算2.03万元，完成预算的73.29％，比2020年增加2.03万元，增长100％，主要原因是：2020年实际支出2万元，决算数据未录入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算只有公务用车运行费2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，比2020年增加2万元，增长100％，主要原因是：2020实际支出2万元，决算数据未录入。因公出国出境0万元。公务接待0.03万元比2020年增加0.03万元，增长100％，主要原因是：接待省残联检查人员。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出25.31万元，比2020年减少10.02万元，降低28.36％。主要原因是：疫情影响会议费、差旅费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。公务用车购置0万元。其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1　个，二级项目9　个，共涉及资金176.6万元，占一般公共预算项目支出总额的　100％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，残疾人康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　9.49　分。项目全年预算数为34　万元，执行数为32.28万元，完成预算的94.94％。项目绩效目标完成情况：一　是数量指标，采购辅助器具1600件　，超出目标值600件，康复服务受益150人，完成目标值；二是质量指标，辅助器具配发及时，康复服务人员资格达标率100％，完成目标值；三是时效指标，康复服务提供及时，完成目标值；四是成本指标，肢体残疾行动辅具成本每件平均200元，低于目标值；五是社会效益，基本型辅助器具适配率95％，康复服务有效率85％，均完成目标值；六是可持续影响指标，残疾儿童康复服务系统健全率98％，完成目标值；七是服务对象满意度指标，服务对象满意度85％，完成目标值　。（项目自评表见附件　11）。

（五）其他需要说明的事项

无其他说明事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

无其他说明的事项。

2021年部门决算公开表