吕梁市军民融合协同创新研究院

　　2020年部门预算说明

　　目录

　　第一部分概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分2020年度部门预算报表

　　一、军民融合研究院2020年预算收支总表

　　二、军民融合研究院2020年预算收入总表

　　三、军民融合研究院2020年预算支出总表

　　四、军民融合研究院2020年一般公共预算收支总表

　　五、军民融合研究院2020年一般公共预算支出表

　　六、军民融合研究院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、军民融合研究院2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、军民融合研究院2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、军民融合研究院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、军民融合研究院2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分概况

　　一、部门职责和机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　积极探索军民融合协同创新的新机制、新模式，积极推动国防科技大学的技术力量和吕梁的优势企业开展合作，遴选学校若干重要领域的技术与成果，在吕梁市进行工程化和产业化；组织开展讲学、举办学术报告会、召开高新技术领域专业会议，对重大工程项目、重要科研课题提供咨询建议；为吕梁培养高层次技术和管理人才，集中管理国防科技大学与吕梁市合作开展的科技合作与科技成果转化项目。

　　（二）单位构成设置及机构人员情况

　　1、单位构成设置

　　吕梁市军民融合协同创新研究院是全额事业单位，下设办公室、政工部、财务部、项目部、总务科、科技成果推广办、云计算推广办、国防科大协调办8个正科级内设机构；2014年成立吕梁云计算中心，建制为研究院所属正科级全额事业单位。

　　2、机构人员情况

　　经吕梁市机构编制委员会批准，核定全额事业编制29名，2020年年初实有人数24人。

　　二、2020年度部门预算情况说明

　　（一）、2020年预算收支情况

　　吕梁市军民融合协同创新研究院2020年预算收入4983.64万元，其中：一般公共预算资金4983.64万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　吕梁市军民融合协同创新研究院2020年预算支出4983.64万元，其中：基本支出259.64万元，项目支出4724.00万元。较2019年相比增加了2813.64万元，其中基本支出与2019年相比增加13.73万元，变动主要原因是：正常性的工资调资。项目支出与2019年相比增加了2799.91万元，变动主要原因是：2019年批复预算文件中不含重点项目资金（重点项目资金文件单独下达）。

　　吕梁市军民融合协同创新研究院2020年一般公共预算收入4983.64万元，支出4983.64万元，其中：基本支出259.64万元，项目支出4724.00万元。与2019年相比，增加了2813.64万元，其中基本支出与2019年相比增加了13.73万元，属于正常性的工资调资。项目支出与2019年相比增加了2799.91万元，变动主要原因是：2019年批复预算文件中不含重点项目资金（重点项目资金文件单独下达）

　　吕梁市军民融合协同创新研究院2020年无政府性基金预算收入，与2019年相比无变化。

　　（二）、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.00万元，与2019年相比无变化。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

　　2、2020年公务接待费0万元，与2019年相比无变化。

　　3、2020年公务用车运行维护费4.00万元，与2019年相比无变化。

　　4、2020年公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化。

　　（三）、机关运行经费情况

　　2020年吕梁市军民融合协同创新研究院机关运行经费一般公共预算0万元。与2019年年相比无变化，原因是：吕梁市军民融合协同创新研究院属于事业单位，无机关运行经费。

　　（四）、政府采购情况

　　2020年吕梁市军民融合协同创新研究院政府采购总额822.81万元。其中：政府采购货物预算27.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算795.00万元。

　　（五）、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2020年吕梁市军民融合协同创新研究院涉及绩效管理的项目共15个，涉及一般公共预算拨款2800.00万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写上报了《重点项目绩效目标申报表》。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，研究院2020年涉及预算绩效的项目有：云计算平台项目、项目维保费、山西省智能计算及维纳卫星工程技术研究、天河政务云平台扩容建设项目、电子政务外网及安全保障体系建设、天河二号高性能平台扩容建设项目、展厅改造、政务信息共享交换平台建设等。

　　（六）、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：研究院公车改革后车辆编制数为2辆，车辆实有数2辆（因公车改革收回，还有1辆公务用车的文件尚未下放，现账面车辆为3辆）。

　　2、房屋情况：研究院办公用房面积1212.5平方米（此房屋为借用军分区办公楼）。

　　（七）、其它说明

　　本单位无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年部门预算公开表.xls