吕梁市招商引资局2018年部门决算编制说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位基本职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府球探体育比分_篮球比分直播-下载*平台：招商引资、对外合作和投资促进工作的方针、政策和发展战略,负责拟定全市招商引资的相关政策和产业规划,全方位推进境内外招商引资、对外合作和投资促进工作。

　　2.指导全市招商引资工作，拟订和分解下达全市招商引资年度目标任务，负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、监测、督查、考核、信息发布和政策宣介工作,提出招商引资工作的奖励建议。

　　3.负责全市重点投资领域招商引资项目的征集、策划、包装、推介、签约工作;负责全市重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导,协调解决属于市级层面事权的问题，统计上报属于省级层面事权的问题;协调、指导投资商投诉受理工作,受理投资商投诉事项。

　　4.组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究,分析对吕梁经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向;分析研判区域经济发展和区域合作趋势,收集、分析、研究国内区域经济发展与合作动态,提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

　　5.负责组织全市重大招商引资、投资促进活动;负责组织全市性投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动;推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

　　6.承办国(境)内外政府和企业经贸代表团来吕梁考察访问, 以及我市政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的联络、接洽工作。

　　7.负责推进落实以市政府名义与市外各级政府、国家部委、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与相关国家政府、境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

　　8.负责与市外各级政府、国家部委、大型企业驻吕梁办事机构的联系工作;联系服务市外驻吕梁及我市驻外商(协)会工作;与国(境)内外投资促进机构、中介机构和国际组织等建立合作机制并联络工作。

　　9.负责全市招商引资信息服务平台、吕梁招商引资网、全市招商引资电子督办系统等平台和系统的管理、运营和维护;负责招商引资项目库、专家库、顾问团等的建设和管理。

　　10.指导协调各县（市、区）招商引资机构业务工作。

　　11.承办市政府、市商务局交办的其他事项。

　　（二）机构设置、人员、车辆、资产等

　　1、机构设置为参照公务员管理全额事业单位，现有副处级干部3人，科级职数6正3副。根据工作需要，设置一室五科（办公室、项目管理科、对外合作科、信息网络科、咨询服务科、展会展务科）。实有编制22人，现有在职人员19人，退休干部7人，离休干部１人。

　　2、车辆编制１个，实有公务用车1辆。

　　3、账面固定资产原值555947元。

　　二、2018年重点工作完成情况

　　（一）省市下达的责任制考核任务圆满完成

　　今年，省市下达招商引资考核指标为：当年签约项目开工率30%。截止11月底，全市签约项目110个，项目总投资535.77亿元。其中：当年签约开工项目49个，开工率44.50% ，环比增长88.46%，同比增长-28.98%；开工项目总投资124.5亿元，占签约项目总投资的23.24%，环比增长43.30%，同比增长-77.27%。

　　（二）工作亮点

　　1、围绕市域产业发展，搭建特色招商平台。近年来，我市把现代农业、铝工业、大数据、白酒等作为转型发展的主导产业，突出打造四大平台。一是打造吕梁名特优功能食品展示平台。分别于4月20日-22日、10月1-7日举办了两届吕梁名特优功能食品展销会，160多家国内外企业参会，红枣、核桃、清香白酒、杂粮、沙棘、土豆等370多种产品参展；144个项目签约，总投资302.77亿元，其中：贸易类项目69个、贸易额14.59亿元。充分展示了吕梁作为“杂粮之仓”“红枣之都”“核桃之乡”“白酒之源”在名特优功能食品上的研发成果，促进农业招商引资，加快吕梁农产品走出去步伐，助推乡村振兴和产业兴旺。二是打造铝工业发展平台。铝工业是吕梁“十三五”期间重点发展的支柱产业。8月14日，在兴县举办了中铝华润一期50万吨合金铝下游产品（产业）招商推介会。来自浙江、湖北、河南、山东、河北、甘肃等地20余家铝深加工企业参加会议。铝杆连铸连轧、铝箔、预焙阳极碳素等5个项目现场签约，总投资额达28亿余元。三是打造大数据产业发展平台。8月19日-20日，吕梁市委、市政府举行了第二届“数谷吕梁 智赢未来”大数据产业发展推介会，现场签约项目26个，总投资29.3亿元。四是打造白酒产业发展平台。9月19—21日，第二届山西（汾阳·杏花村）世界酒文化博览会在汾阳召开，来自19个国家、26个省市、364个企业的1300余名嘉宾，世界十大烈酒产区政府领导，全球600多家酒类生产企业、经销商、零售商代表以及酒文化专家参加了本次盛会。期间汾阳市组织了招商引资推介会暨签约仪式，签约项目12个，总投资106.87亿元。各县（市、区）也结合本地产业发展举办了“土豆花开了”、 “枣儿红了”、“煤焦化产业绿色发展”等特色招商活动。通过一系列的招商引资活动，招商引资平台对主导产业发展的影响力逐年扩大，对我市主导产业发展的支撑作用逐年增强。

　　2、利用国内外招商引资经贸洽谈平台，推介吕梁扩大影响。今年以来，我市组团参加了中国天津投资贸易洽谈会暨PECC博览会、第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、第二十一届中国（重庆）国际投资暨全球采购会、第十九届中国青海绿色发展投资贸易洽谈会、第二十四届中国兰州投资贸易洽谈会、第二十届中国国际投资贸易博览会、2018中国（太原）国际能源产业博览会、第十七届中国西部国际博览会、首届中国（上海）进口博览会，我市红枣、核桃、小杂粮、白酒、醋、蜂蜜、碗脱等特色产品亮相展会，现场销售168万元，同时还达成了一批订单，为我市产品进一步拓展了市场、扩大了影响。

　　3、加强区域合作，寻求共赢发展。一是紧紧瞄准我国最具经济发展活力、开放程度最高、创新能力最强的“环渤海”、“ 长三角”、“ 珠三角”地区开展招商引资。与省政府驻天津办事处（山西省环渤海招商局）、省政府驻上海办事处（山西省长三角招商局）、省政府驻广州办事处（山西省珠三角招商局）建立了长期代理招商合作关系，并于10月25日、11月6日、12月3日在北京、上海、广州举办了三场招商引资暨人才技术合作恳谈会。书记、市长亲自推介。商务部投资促进事务局、上海市杨浦区、广州市协作办领导出席并讲话。北京航空航天大学、北京理工大学、复旦大学，中国科学院上海高等研究院、华东理工大学化工学院、广东工业大学等领导、院士、学者出席。环渤海、长三角、珠三角地区近三百家企业参会。共签约项目82个，其中，投资类项目57个、总投资413.54亿元，科技人才技术转化类项目24个，委托招商项目1个，取得了丰硕成果。目前，上海签约的华东理工大学吕梁研究院5000万元建设资金已落实并启动前期工作，金岩集团引进上海戊正公司专利技术建设的100万吨/年乙二醇深加工项目已开工建设，其余项目正在推进中。二是积极发展友好城市之间的沟通交流，促进资源共享、优势互补，合作共赢。参加了延安市举办的“友好城市产业发展座谈会”、山西高平举办的“问祖炎帝寻根高平”戊戌年海峡两岸同胞神农炎帝民间拜祖典礼、陕甘宁蒙晋沿黄区域投资促进座谈会。举办了吕梁—日照区域合作联席会议，签订了战略合作框架协议，努力形成“以港口为媒，以铁路为纽带”的合作共赢新局面。

　　4、加强与异地商会及在外工作吕梁籍人士的联系，开展亲情招商。文水县、临县举办“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，文水县聘请在外79位老乡为招商大使，盯住北京、上海等资本富集地和产业转移输出地，开展小分队招商。组织参加了第二届“一带一路”晋商国际合作推进会暨国际晋商总会挂牌仪式，进一步加强我市与世界各地晋商的联系，临县人民政府与国际晋商总会签订战略合作框架协议。

　　三、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年收入决算348.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。比2017年收入决算305.30万元增加42.91万元，增加了14%，主要原因是人员的正常增资调增预算部分和项目经费财政拨款的调增预算部分。

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算342.39万元，其中：一般公共预算支出342.39万元，政府性基金支出0万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。比2017年支出决算303.97万元增加38.42万元，增加了12%。比2018年年初预算支出304.3万元增加38.09万元。主要原因是增加了正常的追加预算，包括目标责任考核奖，精神文明奖，人员的正常调资、会议经费等。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出266.46万元，主要是工资福利支出228.53万元，商品和服务支出25.11万元,对个人和家庭的补助12.49万元，其他资本性支出0.33万元

　　2、项目支出75.93万元。

　　（三）结余情况

　　2018年年末结转结余5.82万元，上年结转结余0万元，已上缴财政统筹。

　　（四）机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出金额为25.43万元，。

　　（五）政府采购支出情况

　　2018年政府采购金额为0.33万元，属于办公设备购置。（六）国有资产占用情况

　　我单位车辆编制１个，实有公务用车1辆。

　　四、 “三公”经费说明

　　2018年度因公出国（境）费用为0元，和2017年度决算持平；公务接待费为0元，和2017年度决算持平；我单位车辆编制１个，实有公务用车1辆，2018年公务用车购置及运行购置费3.81万元（其中：公务用车运行维护费3.81万元，无公务用车购置费），比2017年度决算3.40万元增加0.41万元，主要是过路过桥费、维修费，车辆保险费比上年略有增加。

　　五、机关运行经费执行情况说明

　　2018年机关运行经费决算为25.43万元，其中：一般公务费1.81万元，公务交通补贴14.97万元，交通费3.81万元，福利费4.51万元，其他商品和服务支出0.33万元。

　　六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2018年，我市招商引资工作取得了明显成效。成绩的取得是市委、市政府正确领导的结果，是省投资促进局、市商务局正确指导的结果，是各部门、各县（市、区）大力支持的结果，是局领导班子和机关同志共同努力的结果，也得益于我们积极履行主体责任，驰而不息抓党的建设，持续不断抓作风转变和党风廉政建设的结果。但在看到成绩的同时，也要清晰地认识到工作中存在的问题和不足，主要表现在：一是招商引资政策、项目包装策划、招商图谱编制等基础工作有待进一步加强；二是在项目签约后的跟踪推进上还有差距；三是在干部业务培训上，以会代训多，组织专业培训少。这些差距需要我们在今后工作中加以改进。

　　七、其他说明

　　招商引资专项资金：是指市财政设立的，专门用于市级招商引资工作的专项经费。

　　专项资金的绩效目标是：推介我市投资环境，引导国内外客商来吕梁开展投资合作，推动吕梁经济转型升级。

　　八、名词解释

　　1、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls