目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市生态环境局2019年预算收支总表

　　二、吕梁市生态环境局2019年预算收入总表

　　三、吕梁市生态环境局2019年预算支出总表

　　四、吕梁市生态环境局2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市生态环境局2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市生态环境局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市生态环境局2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市生态环境局2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市生态环境局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市生态环境局2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　

　　

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　吕梁市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委球探体育比分_篮球比分直播-下载*平台：生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

　　（一）贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策，拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

　　（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

　　（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

　　（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

　　（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

　　（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射政策、规划、标准，拟订地方性政策和规划。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

　　（八）负责生态环境准入的监督管理。受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。对超过污染物总量控制指标、未完成国家确定的环境质量目标、或者对生态破坏严重、尚未完成生态恢复任务的区域、流域区段，暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。

　　（九）负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

　　（十）组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

　　（十一）组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调市委、市政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对市有关部门、县乡两级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况进行监察问责。

　　（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　（十三）组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

　　（十四）开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理省市间生态环境保护事务。

　　（十五）完成省厅、市委、市政府交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家、省和市大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生态环境领域“放管服效”改革，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，强化生态环境保护“全过程”监督管理，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽吕梁。

　　二、机构设置情况

　　本部门预算包括吕梁市生态环境局本级预算和局属事业单位预算。局属事业单位包括：吕梁市环境保护监测站、吕梁市环境监测直属站、吕梁市环境监察支队、吕梁市环境科学研究所。预算单位与上年一致。本次公开预算为全局预算。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　吕梁市生态环境局2019年预算收入 12541.544万元，其中：一般公共预算资金12541.544万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　吕梁市生态环境局2019年预算支出12541.544万元，其中：基本支出1226.183万元，项目支出11315.361万元。

　　较2018年相比，增加883.04万元，其中基本支出与2018年相比增加91.449万元，变动主要原因是：人员工资政策性调资和单位机构改革新增转隶人员8人。项目支出与2018年相比增加791.591万元，变动主要原因是：劳务派遣方式招录了120名退役军人和20名临时聘用人员。

　　吕梁市生态环境局2019年一般公共预算收入12541.544万元，支出12541.544万元，其中：基本支出1226.183万元，项目支出11315.361万元。较2018年相比，增加883.04万元，其中基本支出与2018年相比增加91.449万元，变动主要原因是：人员工资政策性调资和单位机构改革新增转隶人员8人。项目支出与2018年相比增加791.591万元，变动主要原因是：劳务派遣方式招录了120名退役军人和20名临时聘用人员。

　　吕梁市生态环境局2019年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。较2018年相比，无变化。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算111.23万元，与2018年保持一致。

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元，与2018年保持一致。

　　2、2019年公务接待费0.63万元，与2018年保持一致。

　　3、2019年公务用车运行维护费110.6万元，与2018年保持一致。

　　4、2019年公务用车购置费0万元，与2018年保持一致。三、机关运行经费情况

　　2019年吕梁市生态环境局机关运行经费一般公共预算61.743万元，包括吕梁市生态环境局本级1个行政单位。较2018年年初预算增加11.469万元，原因是：人员工资政策性调资和单位机构改革新增转隶人员8人。

　　四、政府采购情况

　　2019年吕梁市生态环境局本级及二级单位政府采购总额7197.879万元。其中：政府采购货物预算5086.023万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2111.856万元。

　　其他属于政府采购情况的说明。因预算报送时间较早，重点项目预算未完全定稿，因此所列部分政府采购事项将不进行采购。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年吕梁市生态环境局涉及绩效管理的项目共17个，涉及一般公共预算拨款3431.2万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市生态环境局2019年涉及预算绩效的项目有：

　　1、吕梁市区环境空气已建133个微观监测站全年服务费283.47万元。

　　2 、吕梁市大气污染源排放清单编制工作更新服务费14万元。

　　3、机动车遥感监测系统及便携式监测仪器购置248.8万元。

　　4、全国第二次污染源普查经费污染源普查数据分析、技术报告编制、成果总结与应用委托543.18万元。

　　5、吕梁市工业固废污染防治规划编制费92万元。

　　6、吕梁市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制经费448.42万元。

　　7、移动执法系统运营维护费42万元。

　　8、宣传教育能力建设相机、摄像机及其配件购置17万元。

　　9、中央省市级污染防治环保专项资金项目绩效评价服务费60万元。

　　10、全市地级以上、城镇、乡镇集中式饮用水水源地环境状况调查评估项目80万元。

　　11、吕梁市退役军人网格化巡查监管租车费及工作经费140万元。

　　12、吕梁市生态环境综合行政执法队汾文交孝支队开办费用及各类设备购置209.63万元。

　　13、办公用房租赁费60万元。

　　14、环境监测直属站实验室能力建设997万元。

　　15、饮用水水源地水质监测经费76万元。

　　16、磁窑河沿线水环境专项监测经费31.5万元。

　　17、辐射安全监管系统升级改造项目88.2万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市生态环境局公车改革后车辆编制数为10辆（其中行政单位1辆，事业单位9辆），车辆实有数13辆（其中行政单位2辆，事业单位11辆）。事业单位2018年公车改革后上缴6辆公务用车未下账。

　　2、房屋情况：吕梁市生态环境局及所属二级单位办公用房面积4403.63平方米。资产清查时盘盈1515.42平米办公用房。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明。截止2018年12月31日全局国有资产账面价值为80888938.41元。

　　七、其他说明

　　无

 

　　

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

 

  2019年部门预算公开表.xls