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澳门上葡京赌场:2018年度部门决算草案
作者:       发布时间:2019-09-17        来源:计划财务处

第一部分 澳门上葡京赌场:部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 澳门上葡京赌场:部门概况


一、部门主要职能

澳门上葡京赌场:是经教育部批准设置,面向全国招生的全日制公办普通本科院校。

学校现有本、专科专业共计57个。在所开设专业中,有省级特色专业6个,省级示范专业7个。在各专业建设中,有省级人才培养模式创新实验区2个,省级教学团队3个,省级精品(优质)课程12门,省级精品资源共享课程5门,教育部、财政部资助的支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目2个。现有全日制在校学生 12716人。专任教师508人,教授58人,副教授137人,具有硕士和博士学位的教师292人,常年聘请外籍教师5-7人。教师中享受国务院和江西省政府特殊津贴、省学科带头人、省教学名师、省中青年骨干教师、省新世纪百千万人才工程人选等共五十余人。学校经历了70多个春秋,共向社会输送10万余名毕业生,其中绝大多数人已成为企事业单位的骨干力量,亦不乏海内外学界名流、工商巨子或政坛精英,他们在各自的工作岗位上为社会建功立业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即澳门上葡京赌场:。无二级核算单位。

本部门2018年年末编制人数592人,其中事业编制468人,经费自理人数124人;年末实有人数1030人,其中在职人员827人,离休人员4人,退休人员199人;年末学生人数12308人。

第二部分 2018年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计27522.43万元,其中年初结转和结余2600.32万元,较2017年增加6734.81万元,增长32.39 %;本年收入合计24922.11万元,较2017年增加4872.43万元,增长24.3 %,主要原因是:历年来澳门上葡京:的生均拨款均未达到国家要求的标准,为了迎接澳门上葡京:2019年本科教学水平评估,省财政、市财政加大了对澳门上葡京:生均拨款投入,使2018年生均经费达到了国家本科办学标准。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入17385.59万元,占 69.76%;事业收入7500万元,占30.1%;其他收入36.52万元,占0.14%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计24612.71万元,较2017年增加6425.41万元,增长35.33 %,主要原因是:为了迎接2019年本科教学水平评估,在人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料等方面加大了投入;年末结转和结余2909.71万元,较2017年增加309.39万元,增长11.9%,主要原因是:部份经费指标是在12月底才下拨的,还未来得及使用,结转到下一年度使用。

本年支出的具体构成为:基本支出24612.71万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5998.14万元,决算数为17076.20万元,完成年初预算的100%。预决算差额11078.06万元。预决算差异的主要原因是:1、年初预算未包含专科及中专生生均经费;2、年初预算未包含科研经费拨款;3、年初预算未包含国家奖助学金;4、年初预算未包含新增的社保;5、为迎接澳门上葡京:2019年本科教学水平评估,加大了人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料的投入;其中:

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为4672.44万元,决算数为15428.22万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为103万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为686.69万元,决算数为774.14万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为273.02万元,决算数为299.3万元,完成年初预算的100%。城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为105.48万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为365.79万元,决算数为365.79万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17076.2万元,其中:

(一)工资福利支出7765.17万元,较2017年增加3167.37 万元,增长68.89 %,主要原因是:一是新引进博士及研究生84人,二是教职工奖励经费放入工资福利中开支,以前年度放入对个人和家庭补助中开支。

(二)商品和服务支出2941.71万元,较2017年增加1074.71万元,增长57.56%,主要原因是:办公经费、差旅费、培训费等增加。

(三)对个人和家庭补助2385.14万元,较2017年减少282.54万元,下降10.6%,主要原因是:2018年奖励经费放入工资福利中支出。

(四)债务利息支出1090.45万元,较2017年减少485.17万元,下降30.79%,主要原因是:一是控制了债务规模,二是一部分债务利息支出在事业收入中列支。

(五)资本性支出2893.73万元,较2017年增加1838.2万元,增长174.14%,主要原因是:因为2019年需进行本科教学水平评估,而以前年度学校在教学设备购置、信息网络购置、图书购置等一直缺乏投入,导致这些指标未达到评估要求,所以2018年加大了资本性支出的投入。。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为165万元,决算数为83.83万元,完成预算的50.81%,决算数较2017年减少22.52万元,下降21.18%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为50万元,决算数为27.84万元,完成预算的55.68%,决算数较2017年增加7.98万元,增长40.18%。主要原因是:开设中外合作办学专业,增加教师出国交流费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为23.79万元,完成预算的47.58%,决算数较2017年减少16.91万元,下降41.55%。主要原因是:一是公务接待自2018年起中晚餐不允许饮酒,二是相关业务交流接待,在业务经费中列支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出32.18万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为65万元,决算数为32.18万元,完成预算的49.51%,决算数较2017年减少13.59万元,下降29.69%。主要原因是:减少公务用车2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出6820.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加2322.26 万元,增长51.63%,主要原因是:为了迎接2019年本科教学水平评估,加大了人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料等方面的投入,教职工人数也比上一年度增加84人。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额28798.76万元,其中:政府采购货物支出14399.39万元、政府采购工程支出6307.49万元、政府采购服务支出8091.9万元。


第四部分 名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


附件:财政拨款收入支出决算总表  国有资产占用情况表  收入决算表  收入支出决算总表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款基本支出决算表  一般公共预算财政拨款支出决算表  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  支出决算表